• Calcul la date d'échéance sur base du code tiers, de la date de facture, de la date d'émission et du type de document
  • GET /getDateEcheance
  • Les paramètres sont
    • TIEID (code client ou fournisseurs)
    • DATEDOC (Date de la facture, format D4/)
    • DATEEMI (Date d'émission de la facture, format D4/)
    • TYPDOC (Type de document 1 = Fact. Achat, 2 = NCR Achat, 3 Fact. Vente, 4 NCR Vente)
  • Exemple GET /getDateEcheance?DATEDOC=06/12/2019&TYPDOC=3&DATEEMI=06/12/2019&TIEID=F1

• Retourne la date d'échéance au format 'D4/'

[
    {
        "dateEcheance": "18/12/2019"
    }
]

• Les erreurs possibles sont:
  • Date de document invalide. Doit être au format JJ/MM/AAAA
  • Date d'émission invalide. Doit être au format JJ/MM/AAAA
  • Type de document invalide. Doit être compris entre 1 et 4
  • Echec d'ouverture du fichier des Tiers
  • Echec lecture du code Tiers

• Recherche le dernier No d'un journal sur base du journal, de l'exercice et de la période
  • GET /getLatestNum
  • Les paramètres sont
    • JNL (Code Journal)
    • EXE (Exercice)
    • PER (Période)
  • Exemple GET /getLatestNum?TYPDOC=3&JNL=VEN&PER=12&EXE=2019

• Retourne le dernier no du journal VEN pour 12/2019

[
    {
        "LatestNum": "100"
    }
]

• Les erreurs possibles sont:
  • Echec d'ouverture du fichier des Journaux
  • Echec lecture du code Journal

• Recherche le solde d'un compte (Initial ou Final) pour un exercice/période
  • GET /getSoldGcf
  • Les paramètres sont
    • GCF (Compte)
    • DEV (Devise)
    • EXE.DE (Exercice de)
    • PER.DE (Période de)
    • EXE.A (Exercice à)
    • PER.A (Période à)
    • TYP (INIT ou FINAL)
  • Exemple GET /getSoldGcf?GCF=6112300000&DEV=EUR&EXE.DE=2018&PER.DE=1&EXE.A=2018&PER.A=12&TYP=FINAL

• Retourne le solde du compte 6112300000 en fin (FINAL) de période 12 de l'exercice 2018

[
    {
        "SoldeGcf": "125.25"
    }
]

• Les erreurs possibles sont:
  • Echec d'ouverture du fichier des Comptes
  • Compte Inexistant
  • Echec d'ouverture du fichier des Exercices
  • Exercice Inexistant
  • Echec d'ouverture du fichier des Devises
  • Devise Inexistante
  • Type inexistant, doit être INIT ou FINAL

• Retourne l'objet principal ou objet d'imputations dans un écriture
  • GET /getObj
  • Les paramètres sont
    • OPER (Opération)
    • JNL (Journal)
    • TIE (Tiers) Uniquement pour OPER de 1 à 4
    • REF (Référence) Uniquement pour OPER de 1 à 4
    • GCF (Compte) Uniquement pour Type Objet = 3
    • TYP (Type Objet) 1 = Principal / 3 = Imputation
  • Exemple GET /getObj?OPER=1&JNL=ACH&TYP=1

• Retourne l'objet principal (TYP = 1) d'une facture d'achat (OPER = 1) pour le journal ACH

[
    {
        "Objet": "Ceci est l'objet principal de la facture"
    }
]

• Les erreurs possibles sont:
  • Type d'opération invalide.
  • Journal incompatible.
  • Erreur d'ouverture du fichier des Comptes
  • Echec lecture du Compte.
  • Type d'objet inconnu

• Valide un compte et Retourne un msg d'erreur
  • GET /validGCF
  • Les paramètres sont
    • TYP (Type de validation) (1 = Valide un compte imput dans DCO)
    • GCF (Compte)
    • OPER (Type opération) 1 à 7
    • JNL (Journal)

• Exemple GET /validGCF?TYP=1&GCF=60000000&OPER=1&JNL=ACH

• Retourne un flag si compte est valide (0 = OUI / 1 = NON / 2 = Warnings) et un msg si flag >= 1

[
    {
        "Valide": "1",
        "Message": "Compte inapproprié !",
        "Compte": "1060000000"
    }
]

• Les erreurs possibles sont:
  • Type d'opération invalide.
  • Type de validation inconnu.
  • Erreur d'ouverture du fichier des Comptes

• Valide un code TVA et Retourne un msg d'erreur
  • GET /validCTVA
  • Les paramètres sont
    • TYP (Type de validation) (1 = Valide un code TVA dans DCO)
    • CTVA (Compte)
    • OPER (Type opération) 1 à 7
    • TIE (Tiers)

• Exemple GET /validCTVA?TYP=1&CTVA=V17&OPER=1&TIE=F1

• Retourne un flag si code TVA est valide (0 = OUI / 1 = NON / 2 = Warnings) et un msg si flag >= 1

[
    {
        "Valide": "2",
        "Message": "Attention. Mauvais Code TVA !",
    }
]

• Les erreurs possibles sont:
  • Type d'opération invalide.
  • Type de validation inconnu.
  • Erreur d'ouverture du fichier des Codes TVA

• Change l'Etat d'un DCO et le commentaire + maj Historique des états
  • PUT /setStatusDco
  • JSON RAW Exemple

{
    "id": "3#2015##VEN#1",
    "etat": "EA",
    "commentaire": "commentaire EC"
}

Opération réalisée avec succès

• Les erreurs possibles sont:
  • Enregistrement (facture) inexistante
  • Etat inconu