— Mylène Fanoux 20/11/2017 11:13

Les assujettis qui ont droit à la déduction sont tenus de déposer des déclarations périodiques à la TVA. Par le biais de la déclaration périodique à la TVA, l'assujetti fait notamment connaitre à l'administration :

- Le montant des opérations effectuées avec la clientéle (opérations à la sortie) et la TVA due sur ces opérations. - Le montant des opérations réalisées avec les fournisseurs (opérations à l'entrée) et la TVA due et déductible sur ces opérations.

Le but de la déclaration est de dégager la différence entre les taxes dues et les taxes déductibles.

Nous allons faire la génération de la déclaration mensuelle de TVA du mois de février 2005.

Edition > Edition TVA > Déclaration E-TVA > Génération E-TVA

l'Ecran ci-joint apparait :

Après avoir enregistré un message apparait :

Puis continuez, le PDF de la déclaration s'ouvre (Le fichier peut-être sauvegarder).

Ci-joint un exemple de PDF :

L'écran ci-joint apparait automatiquement lorsque vous sélectionnez “oui” puis cliquez sur F2 pour valider

Procédure à faire pour la génération du fichier si vous cliquez sur “non”.

Module > Fiduciaire >Etva/Intervat > Etva

Vous devez ensuite transmettre le fichier via le site ECDF de l'administration du Luxembourg